啟動方式：

1. 請登入iNCCU→校園資訊系統→新平台校務系統

2. 切換身分：在職職員

3. 系統位置：教職員資訊系統→採購管理→自行採購案核銷

使用目的：

對自行採購之請購單進行核銷程序

「教職員資訊系統」功能選單展開畫面如圖示。

請點選『採購管理』前面的＋

展開系統列表

進入「自行採購案核銷」作業

1.輸入欲結報之請購單號，或輸入查詢條件→搜尋

２．找到請購單後，先點一下該行→確認，或直接雙擊該行，進入結報畫面。

出現待核銷之請購單→進入「請購品項」→填寫「保管人」

採購「預估金額」由請購單自動帶出，無須填寫

「採購廠牌金額」→輸入廠牌、型號、單價（淡黃色區塊）

輸入「承購廠商」→選取承購商
特別提醒：
1.若選取不到您承購商品的廠商，請先暫存本單，並至【廠商資料維護】系統新增廠商資料後，再回到本單選取廠商。

2.請確認廠商銀行帳戶資料是否正確，以確保款項能能順利匯款，若廠商之匯款銀行及帳戶資料空白，請先暫存本單，並至【廠商資料維護】系統輸入廠商匯款銀行相關資料後，再回到本單選取廠商。

進入「請購單結報」
→選擇「結報方式」：一萬元以下請選擇零用金報銷方式（參考下方零用金入款造冊說明）
→輸入交貨及驗收相關日期

→執行「驗算檢查」
→執行「採購結報」
→財物自行採購結報完成
→請列印相關表單

如為分期付款新產生之零用金報銷請購單：

1請先輸入查詢條件後，按下「搜尋」按鈕，系統會將符合條件的資料顯示於下方表格中。

2. 滑鼠點擊下方表格中，請購品項為「分期付款零用金報銷請購單」(若有多筆資料，請查看「請購單號」進行確認)

3. 點選右上方「確認」按鈕

零用金入款造冊方式：

1. 進入「驗收及結帳」頁籤。

2. 選擇「零用金報銷」。

3. 點選「入款造冊」按鈕。

若零用金中有要逕付廠商款項，請點選「選取廠商」按鈕

請注意：務必要確認廠商資料正確，包含：統一編號正確；廠商名稱為全名（即匯款帳戶名稱）、匯款帳戶限銀行。若廠商資料不完整，請先戰存本單，並至【廠商資料維護】系統輸入廠商匯款銀行相關資料後，再回到本單選取廠商。

滑鼠左鍵雙擊欲選擇的廠商。

系統會將廠商資料帶回入款造冊中，滑鼠左鍵雙擊「金額」欄位，請輸入支付廠商金額。

若零用金中有請職員代墊款項，請點選「選取職員」按鈕

滑鼠左鍵雙擊代墊職員。

1. 系統會將員工資料帶回入款造冊中，滑鼠左鍵雙擊「金額」欄位，請輸入職員代墊金額。

2. 輸入代墊人員完成後，點選「確認」按鈕，就完成入款造冊。

點選「結報確認」按鈕，就完成零用金報銷方式的結報。

若要列印單據，請點選「列印單據」按鈕。

點選右上方「列印」按鈕，就完成單據列印。

請執行「抽回」按鍵。
若「抽回」鍵反白無法選取，表示此單已由財產組轉檔，登錄財物帳。請連同請購核銷文件及增加單一併帶至財產組辦理「修正為未轉檔」。

係指已執行「採購結報」後，發現「財產物品請購單」的請購品項資料要修改，此時，無法由「財產物品請購單」執行「抽回」功能，須先至「財物自行採購結報單」先執行「退件」鍵，再至「財產物品請購單」執行「抽回」鍵，方可進行請購單的修改作業。